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Gastos deducibles para autónomos del marketing

  • Léelo en 5 min
  • Guía actualizada el 04/11/2022

Lo de deducir gastos es un tema de conversación constante entre todo tipo de autónomos (y con razón). Al fin y al cabo, son una forma más de ahorrar dinero cada año. Pero es que si eres autónomo, dependiendo del tipo de trabajo que hagas, podrás optar a más o menos deducciones al hacer la declaración de la renta o los modelos trimestrales, ¡incluso si te dedicas a la comunicación!. Pero, ¿qué gastos derivados del marketing para los autónomos son deducibles?

¡Hey! Si quieres olvidarte de romperte la cabeza intentando averiguar cómo llevar tu contabilidad de autónomo para ahorrar dinero, en TaxScouts te libramos de todo el papeleo con la ayuda de nuestros asesores fiscales.

Los gastos deducibles de autónomos

Antes de nada, repasemos un poco los gastos deducibles generales (que también afectan a los profesionales del marketing para autónomos). Cada año, cuando haces la declaración de la renta, Hacienda te pide pagar una cierta cantidad de IRPF sobre tus ingresos. Pues los gastos deducibles son aquellos que puedes retirar sobre tu total de ingresos para que el porcentaje que pagas de impuestos de autónomos en España sea menor. En resumen, que al deducir gastos te ahorras pagar un buen cacho de impuestos que puedes volver a invertir en tu empresa.

Por si acaso, te dejamos un ejemplo:

Paco ha ganado 21.000€ este último año. Sin embargo, al realizar la declaración de la renta, puede deducirse lo que se ha gastado en la cuota de autónomo mínima (por la que pagó unos 3.528€). Paco se lo deduce, por lo que el impuesto de IRPF se aplica a 16.472€. Como el IRPF es progresivo, a Paco le tocaría pagar parte del primer y del segundo tramo (2.365,50€ del primero y 851,52€ del segundo). Paco acabaría pagando 3.217,02€, en vez de 4.465,50€ (por 2.365,50€ del primer tramo, 1.860€ del segundo y 240€ del tercero) . Y así, Paco podría comprarse el nuevo IPhone 14 sin problemas📱.

Esta deducción de autónomo es una de las muchas que existen. Cualquier autónomo puede optar a estas deducciones (incluidos los que se dedican al marketing), por lo que viene bien recordar cuáles son algunos de los gastos deducibles más comunes que también afectan a los profesionales de marketing para autónomos:

  • La cuota de autónomo.
  • Sueldos y salarios (por si tienes un equipo formidable a tu mando).
  • Otros gastos del personal (incluye formación, seguros de accidente,regalos bonitos  a tus trabajadores…).
  • Arrendamientos y cánones (alquileres o leasing de una oficina o material para el trabajo).
  • Suministros básicos necesarios (podrás deducir los suministros que necesitas para poder trabajar, tanto en oficina como si trabajas en tu casa).
  • Reparaciones y conservación (para mantener al día tu equipo).

Si quieres saber más sobre los gastos deducibles, recuerda que en TaxScouts tenemos varias guías sobre el tema. O, si lo prefieres, podemos convertirnos en tu asesoría online de autónomos de confianza y ayudarte a ahorrar todo el dinerito que sea posible 💰

Guías sobre gastos deducibles:

Gastos deducibles de IVA 

De igual manera, es importante anotar los gastos deducibles de IVA, ya que ahí también te puedes ahorrar algún pellizco. Realmente, el IVA que te puedes deducir es el IVA soportado (el que tienes que guardar cuando vendes un producto y luego tienes que pasar a Hacienda). Ahora, no siempre puedes deducir este tipo de IVA. Para esto, antes de nada, tienes que estar registrado en el censo de empresarios con el modelo 036. Ahora, las operaciones del IVA tienen que cumplir las siguientes condiciones:

  • Deben pasar dentro de territorio español.
  • Tienes que tener un justificante (una factura) con tu nombre y NIF.
  • Tienen que haber pasado menos de cuatro años desde la operación.
  • Los tienes que tener registrados en tu contabilidad.

Los gastos deducibles comunes del marketing para autónomos

Como hemos comentado antes, hay muchos tipos de deducciones. Por ello, también tenemos que hablar de las deducciones de marketing de autónomos. Estas deducciones están especialmente relacionadas con el marketing, cómo te podrías esperar, e incluyen:

  • La creación del logo de la empresa.
  • La creación y gestión de la página web. 
  • Publicidad comercial (en revistas, carteles o blogs).
  • Publicidad en redes sociales (como los bonitos anuncios en las stories de Instagram).
  • Marketing online, como el uso del SEM (el que trata de aumentar la visibilidad de tu página web en buscadores Google).
  • Programas de herramientas (como Semrush, Figma, Photoshop…).

Ahora a lo mejor te preguntas, ¿pero cómo me los deduzco? ¡Sigue leyendo y descúbrelo!

Requisitos para deducir gastos de marketing para autónomos

Todos los gastos que tengas con relación a los puntos anteriores podrían ser deducibles, pero no todos valen realmente. Todos los gastos de marketing para autónomos tienen que cumplir tres condiciones para poder ser deducibles:

  • Los gastos deben ser correspondientes al año de la declaración (si la declaración es de 2021, los gastos deben ser de 2021).
  • Deben estar directamente relacionados al negocio principal.
  • Tienes que registrar los gastos de manera contable (para justificar que los has pagado). Vamos, que tienes que quedarte las facturas y los recibos con fecha e importe.

¡Ojo, si alguna condición no se cumple, no podrás deducir los gastos! Tienen que cumplirse todas.

Gastos deducibles especiales del marketing para autónomos: gastos por atención a clientes y proveedores

Estos gastos únicos son muy especiales por cómo son. Los gastos por atención a clientes y proveedores son gastos que realizas para promocionar la venta de tu negocio. Por ejemplo, puedes pensar en los típicos bolis con el logo de la empresa que se regalan (o más bien regalaban).

¡Pues estas cositas también son deducibles! Ahora, como todo, tienen unos requerimientos específicos que tienen que cumplir:

  • Como mucho, tus gastos por atención a clientes y proveedores, pueden sumar un 1% del coste total anual en tu renta.
  • Todos los productos de este tipo deben ser de escaso valor. Es decir, el coste de todos los productos debe sumar menos de 200€).
  • Tienes que poder ver el logo de tu empresa de manera muy clara y fácil en todos los productos.

¡Si tus gastos especiales de marketing de autónomos cumplen estos requisitos podrás deducirlos y ahorrar un poco más!

Recuerda que, si no quieres tener que estar pensando qué gastos puedes deducir y cuáles no, en TaxScouts te lo dejamos muy fácil. ¡Tan sólo regístrate y confía en tu nueva gestoría online y en tu nuevo asesor fiscal particular! Así ahorrarás un buen dinero y unas buenas horas de buscar en Google 😎.

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