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Impuestos de los autónomos extranjeros

  • Léelo en 5 min
  • 10/03/2023
Cómo ser autónomo en España siendo extranjero

¿Quieres venir a España para emprender y no entiendes la página de Hacienda? No te preocupes, que no vamos a dejar que te quedes sin el buen jamón, el buen tiempo y la buena gente. Como tampoco vamos a dejar que te quedes sin un buen asesoramiento fiscal, vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre los impuestos de los autónomos extranjeros en España.

¿Qué impuestos hay que declarar en España como autónomo extranjero?

Seguro que ya has leído nuestra guía básica para autónomos extranjeros en España, así que ya sabrás cómo darte de alta como autónomo y los requisitos para hacerlo. El siguiente paso es entender qué tienes que declarar y cómo hacerlo. Vamos a echarle un vistazo entonces a los impuestos que tendrás que te afectan.

El Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

El primer gran impuesto español es el IRPF. Es el más complicado porque hay unas cuantas maneras de declararlo. Para empezar, si vives más de 183 días en España, tendrás que hacer la declaración de la renta una vez al año. Si no, tendrás que presentar el impuesto sobre la renta de no residentes.

Además, hay dos formas diferentes de ir pagándolo poco a poco y no de golpe en la renta: las retenciones de IRPF y la presentación del modelo 130 o 131. Si quieres saber cómo funcionan en profundidad, échale un vistazo a cómo pagar el IRPF trimestral de autónomos.

Otros impuestos importantes para los autónomos extranjeros en España

El IRPF no es el único impuesto que tendrás que declarar si eres autónomo extranjero. Además de este, tendrás que presentar:

  • El IVA: todos los autónomos están obligados a recaudar IVA en sus servicios para después dárselo al Estado. Tendrás que declararlo trimestralmente con el modelo 303 y, anualmente, con el 390. Más información en nuestra guía para presentar el modelo 303.
  • Las operaciones que superen los 3.005,06€ anuales se declaran en el modelo 347. Para más información, revisa nuestra guía para presentar el modelo 347.
  • Si tienes alguna oficina o espacio alquilado para trabajar por cuenta propia, tendrás que presentar el modelo 115. Además, seguramente tengas que hacer el resumen anual de los mismos en el modelo 180.
  • El modelo 111 se presenta si contratas los servicios de otros autónomos que retengan IRPF en sus facturas. Luego te tocará presentar el resumen anual 190.
  • Finalmente, si haces compraventas con otras empresas u otros autónomos de la Unión Europea, tendrás que presentar el modelo 349 con todas esas operaciones. Ojo, que solo tienes que incluir aquellas que sean con otros autónomos o empresas.
Estos son los modelos obligatorios para todos los autónomos extranjeros o no

¿Cuándo hay que presentar los modelos de autónomos en España?

Estas declaraciones no las puedes llevar a Hacienda cuando tú quieras. Ya sabes, todo en esta vida tiene su momento. Normalmente tienes que presentarlas cada tres meses (en los primeros 20 días de enero, abril, julio y octubre), excepto las anuales que son una vez al año, en enero. Ya te acostumbrarás cuando lo vayas haciendo… o no, si es que decides que se encargue de todo una asesoría fiscal online internacional.

Decidas lo que decidas, aquí te dejamos un calendario con los impuestos de autónomos para que sepas cuándo se presentarlos todos.

¿Cómo funcionan las cuotas de la Seguridad Social?

Lo último que te quedaría por saber para acabar con los impuestos de un autónomo extranjero, comunitario o no comunitario, es aprender sobre las cuotas de autónomos. Todo trabajador (ya sea asalariado o autónomo) paga a la Seguridad Social mensualmente un dinero para poder recibir después prestaciones como bajas laborales, paro o jubilación.

Este pago es obligatorio, y no depende de tu actividad. Tendrás que pagarlo ingreses o no. Pero, ¿cuánto supone?

En esta calculadora, podrás estimar cuánto tendrás que pagar a la Seguridad Social cada mes. Este sistema de cuotas funciona dependiendo de tus ingresos netos mensuales (tus beneficios limpios). Si no sabes cómo funciona, será mejor que te leas nuestra guía sobre el sistema de cuotas de autónomos.

Tu situación

¿Has sido autónomo/a antes?
Ingresos mensuales en el segundo año
?

Resultado

  • Cuota mensual de los
    primeros 12 meses
    80€
  • Cuota mensual durante el
    segundo año
    294€
  • ¡Tienes derecho a la tarifa plana!

    Podrás pagar 80€ de cuota durante el segundo año si tus rendimientos netos mensuales no superan el Salario Mínimo Interprofesional, sino, la cuota se calculará en función de tus ingresos

Lo mejor es que existen diferentes ayudas y subvenciones que pueden hacer que te ahorres un dinerillo todos los meses. La mejor de todas es la tarifa plana, una rebaja de las cuotas de la que te puedes aprovechar por un año (o más, en algunos casos específicos). ¿Puedes acceder a ella como autónomo? ¡Lo vemos!

¿Tengo derecho a la tarifa plana si soy autónomo extranjero?

autónoma consulta la tarifa cero

Más bien, la pregunta sería ¿por qué no? Si eres autónomo extranjero, comunitario o no comunitario, y has hecho todos los trámites correctamente, podrás beneficiarte de la tarifa plana de autónomos. Las condiciones son iguales para todo el mundo, así que apunta. Podrás tener tarifa plana como autónomo extranjero si:

  • Es tu primera vez trabajando como autónomo en España.
  • No has sido autónomo en España en los últimos tres años (esto se convierte en dos años si ya fuiste autónomo en España pero no disfrutaste de la tarifa plana)
  • No tienes deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda
  • Vas a darte de alta como uno de estos tipos de autónomos: societario, TRADE, profesional, empresarial o agricultor

Si puedes aprovechar y pagar menos de cuota de autónomo, ¡genial! Pero si no, no pasa nada. Pagaras lo mismo que cualquier otro autónomo. Los autónomos extranjeros no pagan ni más ni menos.

¿Que quieres leer más sobre esta maravillosa ayuda? ¡Pues tenemos una maravillosa guía sobre la tarifa plana de autónomos!

Si necesitas ayuda para darte de alta de autónomos y pedir la tarifa plana, si tienes un cacao y no sabes presentar los impuestos de los autónomos extranjeros, puedes contar con la mejor gestoría online, TaxScouts. Ya verás como presentamos tus trámites rápidos, sencillos y bien hechos.

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Persona se registra en TaxScouts
Un hombre revisa las novedades sobre impuestos

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